الرؤية
تحقيق نظام رقابي متكامل يضمن الشفافية والنزاهة وكفاءة استخدام الموارد في الكلية، بما يدعم جودة التعليم والخدمات الصحية.
الرسالة
تقديم خدمات تدقيق ورقابة داخلية مستقلة وموضوعية، تهدف إلى تقييم وتحسين فعالية إدارة المخاطر ونظم الرقابة الداخلية والحوكمة، بما ينسجم مع القوانين والتعليمات النافذة.
الأهداف
تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في جميع أنشطة الكلية
التأكد من الالتزام بالقوانين والتعليمات المالية والإدارية
تقييم كفاءة وفعالية استخدام الموارد (مالية، بشرية، طبية)
الحد من حالات الفساد والهدر المالي
دعم الإدارة العليا في اتخاذ القرارات من خلال تقارير دقيقة
تحسين نظام الرقابة الداخلية بشكل مستمر
إدارة وتقييم المخاطر المحتملة
المسؤوليات والمهام
- المهام الرقابية
تدقيق السجلات المالية (الإيرادات، المصروفات، السلف)
مراجعة إجراءات الصرف والشراء والمخازن
تدقيق العقود والاتفاقيات
مراقبة الالتزام بالموازنات - التدقيق الإداري
مراجعة الإجراءات الإدارية والتنظيمية
تقييم الأداء الوظيفي والالتزام بالدوام
التأكد من تطبيق التعليمات الوزارية والجامعية - إدارة المخاطر
تحديد وتحليل المخاطر (مالية، تشغيلية، طبية)
اقتراح إجراءات للحد من المخاطر - إعداد التقارير
إعداد تقارير دورية (شهرية/ربع سنوية)
رفع التوصيات للإدارة العليا
متابعة تنفيذ التوصيات - التحقيق والمتابعة
التحقيق في المخالفات المالية والإدارية
متابعة حالات الهدر أو التلاعب
التنسيق مع الجهات الرقابية العليا - التوعية والتطوير
نشر ثقافة الرقابة والنزاهة داخل الكلية
تدريب الموظفين على الالتزام بالإجراءات الصحيحة
ملاحظة مهمة (خاصة بالكليات الصحية):
يُضاف بعد رقابي يتعلق بـ:
تدقيق استخدام الأجهزة والمستلزمات الطبية
مراقبة صرف الأدوية والمواد المختبرية
التأكد من الالتزام بالمعايير الصحية والرقابية